Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comune di Isca sullo Ionio (CZ) |
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Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | // | // | 3811,70 | Sussidio erogato dall'INPS.Legge 151 del 26 marzo 2001.Concessione assegno di maternità. Prestazioni sociali agevolate.(Periodo 01.04.2024-31.08.2024). | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 130 DEL 12-09-2024 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
| 29/11/2024 | // | // | 11503,80 | Sussidio erogato dall''INPS-Legge 151 del 26 marzo 2001.Concessione assegno di maternità. Prestazioni sociali agevolate.(Periodo 15.09.2023-31.03.2024). | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 128 DEL 12-09-2024 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
| 29/11/2024 | // | // | 3834,60 | Sussidio erogato dall'INPS-Legge 151 del 26 marzo 2001.Concessione assegno di maternità. Prestazioni sociali agevolate. (Periodo 01.05.2023 - 14.09.2023). | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 112 DEL 21-09-2023 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
| 29/11/2024 | // | // | 5751,90 | Sussidio erogato dall'INPS-Legge 151 del 26 marzo 2001.Concessione assegno di maternità. Prestazioni sociali agevolate.(Periodo 01.01.2023-30.04.2023). | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 69 DEL 04-05-2023 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
| 29/11/2024 | PROLOCO SANAGASI | // | 1000,00 | Realizzazione per la realizzazione degli eventi relativi alle festività natalizie 2023. | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 153 DEL 12-12-2023 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
| 29/11/2024 | PROLOCO SANAGASI | // | 1500,00 | Realizzazione dell'estemporanea di pittura 2023 | DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. 104 DEL 17-08-2023 | AREA AMMINISTRATIVA | 0 | CONTRIBUTO | |
| 17/07/2018 | ING. UMBERTO MIRARCHI | C.F. MRRMRT82L27 | 3,12 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTICO PIAZZA SAN MICHELE. | DETER. N. 75 DEL 20.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | AZIENDA ECOCONTROL SRL | P.Iva 01786460798 | 329,40 | MONITORAGGIO ACQUE POTABILI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. | DETERM. N. 73 DEL 14,06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | ALL'AZIENDA SANORT S.R.L. | P.Iva 01277470454 | 884,50 | FORNITURA CARROZZINA DESIA DA MARE PER DISABILI CON CINTURA - TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. | DETERM. N. 72 DEL 14.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | O.S.F.E.SAS DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA | P.I.va 00175080787 | 33,64 | RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI. | DETERM. N. 71 DEL 12.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | IMPRESA SOVERINO IMPIANTI | C.F. SVRSVT62A04C352E | 23,43 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | DETERM. N. 70 DEL 12.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | IMPRESA USSIA AGAZIO CARMELO | C.F. SSUCML77D12C352D | 2,44 | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI DI PULIZIA SPIAGGIA STAGIONE ESTIVA. | DETERM. N. 69 DEL 07.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | DITTA ECOSISTEM S.R.L. | P.Iva 00853710796 | 2,38 | LAVORI DI BONIFICA LOCALITA' GALLIPARI E LOCALITA' LENZI . | DETERM. N. 67 DEL 07.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | DITTA SCICCHITANO BENITO | C.F. SCCBNT59B03E328Q | 2,53 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE E PULIZIE STRAORDINARIA STRADA CROCE GIULIA, PUZZO E PULZIA SCALINATA SCESA CROCI. | DETERM. N. 65 DEL 04.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | Ditta EDILSERVICE DI NICOLA PORTARO | C.F. PRTNCL94M24I872A | 4,65 | RIAPPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTI DI RECUPERO PALAZZO LEUZZI. | DETERM. N. 64 DEL 04.06.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | Ing. NICOLA ROMEO ARENA | P. Iva 00357230796 | 761,29 | rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali urgenti. | determ. n. 63 del 30.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | ING. NICOLA ROMEO ARENA | P.Iva 00357230796 | 761,29 | RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI. | DETERM. N. 63 DEL 30.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | ING. TIZIANO FILANDRO | C.F. FLNTZN6R29F910Z | 6,13 | LAVORI DI DI SSESTO IDROGELOGICO RESIDUI 3081/2000 DI CUI ALLA RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI. | DETERM. N. 62 DEL 30.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | Ing. ROBERTO STIRPARO | C.F. STRRRT62R02C352C | 1,52 | MONITORAGGIO ACQUE POTABILI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE . | DETERM. N. 61 DEL 30.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | DITTA SCICCHITANO VITO | C.F. SCCVTI54B06E328W | 1,26 | LAVORI PULIZIA CANALI VIA GRANDE GALLIPARI E CANALE SOTTO PASSO. | DETER. N. 58 DEL 23.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | DITTA SCICCHITANO MARZIALE MULTISERVICE | C.F. SCCMZL61C02E328T | 3,10 | LAVORI DI PULIZIA AREA COMUNALE FOGLIO 24 P.LLA 1264 E 1265. | DETERM. N. 57 DEL 23.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | All'impresa Edile Rovito Nicolino | P. Iva 02316370796 | 3,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA STRADA DENOMINATA GRANATARA. | Determ. n. 56 del 23.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 17/07/2018 | ALL'IMPRESA CHIARAVALLOTI UMBERTO | P.Iva 02104590795 | 6,48 | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SPONDE DEL FIUME SALUBRO E PROTEZIONE DELLE AREE LIMITROFE IN LOCALITA' VALLE OSCURA. | DETERM. N. 55 DEL 21 05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI SRL | C.F. SVRSVT62A04C352E | 2,32 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE . | DETERM. N. 53 DEL 14.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA IMPRESA RUGGERO FRUSTACI | C.F. FRSRGR58E12D257B | 2,01 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI FORNITURA MOTORI ELETTRICO PER ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO VIA DEGLI OLEANDRI ZONA A MARE. | DETERM. N. 52 DEL 03.05.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | Arch.SIMONE BERNARDINI | C.F. BRNSMN78EI14H501U | 5,82 | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO . | DETERM. N. 49 DEL 23.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DOTT. LORENZO SCICCHITANO ARCHITETTO ANNA ROSARIA LACROCE | C.F. LCRNRS70P41C35S C.F. SCCLNZ72P18C352G | 1,87 | LIQUIDAZIONE INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOMORFOLOGICO PROGETTAZIONE E DL PER LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ZONA RETROSTANTE CHIESA SS. ANNUNZIATA. | DETERM. N. 48 DEL 23.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | GEOL. RINA NISTICO' | C.F. NSTRNI71M42E328S | 2,50 | LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO CON INDAGINI GEOGNOSTICHE IN AREA PIP. | DETERM. N. 47 DEL 23.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA GUERRISI COSTRUZIONI DI GUERRISI VINCENZO & C. S.A.S. | P.Iva 02310490806 | 10,12 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTICO PIAZZA SAN MICHELE. | DETERM. N. 46 DEL 23.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA TERMOSOLARI S.A.S. | P.Iva 00851260794 | 752,00 | LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONI VARIE, CONTROLLO PULIZIA, CERTIFICATO DI EFFICIENZA ENERGETICA. | DETERM. N. 45 DEL 18.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA "MARTENS SRL | P.Iva 01923350795 | 226,92 | LIQUIDAZIONE FORNITURE DI IPOCALORICO DI SODIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. | DETERM. N. 44 DEL 11.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | IMPRESA SANDRO GRECO S.R.L. | P.Iva 02483860793 | 17,85 | SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA | DETERM. N. 42 DEL 04.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | LACROCE MAURIZIO | P.Iva 02232160792 | 490,00 | ACQUISTO E FORNITURA DI UN APPARATO RADIO VEICOLARE VHF/UHF E RELATIVI ACCESSORI. | DETERM. N. 41 DEL 04.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | LACROCE MAURIZIO | P.Iva 02232160792 | 490,00 | ACQUISTO E FORNITURA DI UN APPARATO RADIO VEICOLARE VHF/UHF E RELATIVI ACCESSORI. | DETERM. N. 41 DEL 04.04.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | ING. ILARIA LIGARO' | C.F. LGRLRI79S42C352H | 1,56 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE AI FINI DI PREVENZIONE INCENDI PISCINA COMUNALE. | DETERM. N. 39 DEL 28.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | IMPRESA NOTARO MICHELE | P.Iva 01835910793 | 3,63 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI RIPARAZIONI RETE IDRICA. | DETERM. N. 38 DEL 27.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA EDIL SERVICE DI NICOLA PORTARO | C.F. PTRNCL94M24I872A | 4,95 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONI RETE IDRICA . | DETERM. N. 37 DEL 26.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA VIVAI AVER GARDEN S.R.L. | P.Iva 02030600791 | 3,20 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI DI PERTINENZA DELLA CASERMA CARABINIERI E FORNITURE PIANTE. | DETERM. N. 36 DEL 26.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA MA.VI.NI. SERVICE DI ANANIA GEOM. MARZIALE | P.Iva 02763760796 | 2,32 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA CANALI VIA GRANDE , VIA MONSIGNOR VARANO E CANALE GRANATARO. | DETERM. N. 35 DEL 22.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI | C.F.SVRSVT62A04C352E | 2,32 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . | DETERM. N. 43 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA SCICCHITANO MULTISERRVICE DI MARZIALE SCICCHITANO | C.F. SCCMZL61CO2E328T | 644,16 | LIQUIDAZIONE DI SPESAPER LAVORI DI PULIZIA CANALI. | DETERM. N. 33 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI | P.Iva 01903580791 | 2,17 | INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA QUADRO ELETTRICO POMPE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO E CANCELLO PRINCIPALE CASERMA CARABINIERI. | DETERM. N. 32 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 13/07/2018 | Dott.ssa Geologa Rina Scicchitano | 0790630981 | 4,83 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA GEOLOGIA COMPRESO INDAGINI E PROVE "INTERVENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA . | DETER. N. 31 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | ING. SANDRO GRECO | 0790630981 | 45,17 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTO DELL'ADEGUAMENTO SISMICO . | DETER. N. 30 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI | P.Iva 01903580791 | 2,32 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | DETER. N.29 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | Arch. TIRONE MAURIZIO | 02563360797 | 10,00 | FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI ANNUALITA' 2013 LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE- | DETER. N. 28 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | ING. MIRARCHI MARCELLO | P.Iva 03117810790 | 1,90 | POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE IX - INCLUSIONE SOCIALE- AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO. | DETER. N. 27 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | DITTA"ROMANA POZZI DI NICOLA VETRANO | P.Iva 01569770793 | 6,89 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI E SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO. | DETER.N.26 DEL 21.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | DITTA PINERBE DI MUCCARI GIUSEPPE | P.Iva 02455060794 | 6,33 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2017. | DET.N. 25 DEL 19.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | DITTA ROVITO NICOLINO | C.F. RVTNLN58T05E328X | 1,10 | LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO CASE POPOLARI IN VIA IV STRADA . | DETR.N. 24 DEL 19.O3.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | "MYO" S.R.L. | 03222970406 | 875,00 | ABBONAMENTO ANNUALE 2018-2019 PIATTAFORMA INFORMATICA DI AGGIORNAMENTO. | DETER. N. 23 DEL 19.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | DITTA SO.GEST. AMBIENTE SRL | P.IVA 04507550822 | 3,60 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. | DETER. N. 22 DEL 19.03.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | ING. PIETRO RUDI | RDUPTR74S12A542E | 1,50 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE- | DET. N. 21 DEL 13.O3.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | IMPRESA BRESSI FRANCESCO | 03517920793 | 6,23 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO- | DET. N. 20 DEL 12.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | DITTA PINERBE DI MUCCARI GIUSEPPE | 02455060794 | 1,71 | TINTEGGIATURA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI -LIQUIDAZIONE DI SPESA. | DET. N. 18 DEL 26.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | DITTA MARTEN SRL | 01923350795 | 446,52 | LIQUIDAZIONE FORNITURA DI IPOCALORICO DI SODIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. | DET. N. 17 DEL 26.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | DOTT. GEOLOGO LORENZO SCICCHITANO | CF: SCCLNZ72P18C352G | 3,62 | DETERMINA CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA GEOLOGIA COMPRESO INDAGINI E PROVE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO. | DETER. N. 16 DEL 21.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 12/07/2018 | SIG. BENITO SCICCHITANO | P.I. 0202785O797 | 418,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO. | DETER. N. 15 DEL 21.O2.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 259,98 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SW PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 | DETER.14 DEL 21.O2.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | CEL NETWORK S.R.L. | 01913760680 | 259,98 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SW PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018/2020 | DETER.14 DEL 21.O2.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | SIG. AGUSTO ANTONIO E VARANO ANNINA | GSTNTN35M25E328I VRNNNN38P49E328M | 11,00 | SENTENZA N. 1359/2016 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO LIQUIDAZIONE A SALDO | DETER. 13 DEL 21.O2.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | ING. ORLANDO PISANO | PSNRND67H05C352W | 15,57 | DETERMINA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO PER I SEGUENTI INTERVENTIDI ADEGUAMENTO SISMICO. | DET. N. 12 DEL 13 .02. 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | ING.EUGENIO ARTUSI | RTSGNE68H01D086G | 11,83 | CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LE INDAGINI STRUTTURALI DI INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE ISCA SULLO IONIO | DET. N. 11 DEL 12.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | MARTEN SRL - | 01923350795 | 226,92 | FORNITURA DI IPOCALORICO DI SODIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE | DET. N. 09 DEL 12 FEBBRAIO 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. SAS | 00175080787 | 52,10 | RIMODULAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI URGENTI - | DET. N.07 DEL O7.02.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | ING. UMBERTO MIRARCHI | MRRMRT82L27C616D | 39,97 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE COMUNE ISCA SULLO IONIO | DET. N. 06 DEL 05.02. 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | EDIL SERVICE DI NICOLA PORTARO | PRTNCL94M24I872A | 13,25 | RIAPPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PALAZZO LEUZZI | DET. N. 5 DEL 24 GENNAIO 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | A.S.D. CALABRIA SWIM RACE | 021504820792 | 600,00 | GESTIONE PROVVISORIA PISCNA COMUNALE | DET. N. 4 DEL 17 GENNAIO 2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 11/07/2018 | RINA NISTICO' | NSTRNI71M42E328S | 1866,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO | DET. N. O1DEL 09.01.2018 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | DITTA TERMOSOLARI S.A.S | P.I.va 00851260794 | 600,00 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONI VARIE. | DETERMINA N. 82 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | DITTA VIVAI AVER GARDEN SRL | P.Iva 02030600791 | 3,20 | RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 74 DEL 06.12.2017 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | DETERMINA N. 81 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | IMPRESA SANDRO GRECO SRL | P.Iva 02483860793 | 17,85 | SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E PLUVIALE COMUNALE. | DETERMINA N. 79 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | DITTA ROMANA POZZI DI NICOLA VETRANO | C.F. VTRNCL59A16E2391 | 6,89 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA POZZETTI E SISTEMAZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO. | DETERMINA N. 77 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI | P.Iva 01903580791 | 1,44 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA . | DETERMINA N. 76 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | DITTA MULTISERVICE DI SCICCHITANO MARZIALE | C.F. SCCMZL61C02E328T | 2,93 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI APERTURA CANALI A MARE. | DETERMINA N. 75 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | DITTA VIVAI AVER GARDEN SRL | P.Iva 02030600791 | 3,06 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI DI PERTINENZA CASERMA CARABINIERI. | DETERMINA N. 74 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | ALL'AGENZIA FAUSTO PARADISO | C.F. PRDFST58T07D257P | 600,00 | LIQUIDAZIOINE INCARICO PER DISBRIGO PRATICHE CATASTALI PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI. | DETERMINA N. 73 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | DITTA IMPIANTI DI PIRILLI FIORENZO | C.F. PRLFNZ75M11E328R | 3,05 | LOVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA NEI PRESSI DEL SERBATOIO LOCALITA' PETINA. | DETERMINA N. 72 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | DITTA SCICCHITANO BENITO | C.F. SCCBNT59B03E328Q | 2,42 | LOVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA STRADA ED ALTRI INTERVENTI VARI SU TERRITORIO COMUNALE. | DETERMINA N. 71 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 16/03/2018 | ING. MIRARCHI MARCELLO | C.F. MRRMCL74H30C352C | 1,50 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. | DETERMINA N. 70 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 15/03/2018 | DITTA CHIARAVOLLOTI UMBERTO | P.Iva 02104590795 | 2,45 | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI PULIZIA SPIAGGIA. | DETERMINA N. 69 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 15/03/2018 | DITTA CHIARAVALLOTI UMBERTO | P.Iva 02104590795 | 2,87 | LIQUIDAZIONE LAVORI DI DISERBO. | DETERMINA N. 68 del 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 15/03/2018 | SOVERINO IMPIANTI SRL | C.F. SVRSVT62A04C352E | 6,34 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MODIFICA QUADRI ELETTRICI IMPIANTO NATATORIO PISCINA COMUNALE. | DETERMINA N. 67 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 15/03/2018 | AGENZIA CASTELLUZZO ASSICURATORI | P. Iva 00296980790 | 395,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. | DETERMINA N. 66 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 15/03/2018 | DITTA COSTRUZIONE DI GUERRISI VINCENZO | P.Iva 02310490806 | 15,95 | LIQUIDAZIONE I SALDO PORTICO PIAZZA SAN MICHELE. | DETERMINA N. 65 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 15/03/2018 | DITTA I.T.E.S. SRL | C.F. 02798650798 | 2366,80 | LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ITES PISCINA COMUNALE. | DETERMINA N. 64 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | SCICCHITANO BENITO | P.Iva 02027850797 | 1,62 | LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI APERTURA CANALI A MARE. | DETERMINA N. 60 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | ALL'OPERATORE ECONOMICO CEL NETWORK SRL. | 01913760680 | 209,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SW PIANO TRIENNALE. | DETERMINA N. 59 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | DITTA SOVERINO IMPIANTI SRL. | P.Iva 01903580791 | 4,64 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATUTENZIONE ORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . | determina n. 57 del 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | SCICCHITANO MULTISERVICE DI SCICCHITANO MARZIALE | P.Iva 01764730790 | 1,83 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI APERTURA CANALI A MARE. | DETERMINA N. 56 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | REGIONE CALABRIA | 00296980790 | 35,00 | VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORI APPLICAZIONE NORMATIVA SISMICA. | DETERMINA N. 54 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | AGUSTO ANTONIO | GSTNTN35M25E328I | 11,00 | SENTENZA N. 1359/2016 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIGNORI AGUSTO ANTONIO E VARANO ANNINA. | DETERMINA N. 53 DEL 2017. | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | IMPRESA PINERBE DI MUCCARI GIUSEPPE | P.Iva 02455060794 | 950,00 | PITTURAZIONE ALLOGGIO CASERMA CC. | DETERMINA N. 52 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | OPERATORE ECONOMICO MARTEN SRL . | P.Iva 01923350795 | 439,20 | ACQUISIZIONE FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE. | DETERMINA N. 50 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | ALLA PROVINCIA DI CATANZARO | P.Iva 00296980790 | 116,98 | VERSAMENTO TARIFFA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROVINCIA. | DETERMINA N. 49 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | ALLA PROVINCIA DI CATANZARO | P.Iva 00296980790 | 116,98 | VERSAMENTO TARIFFA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROVINCIA. | DETERMINA N. 49 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | ING. NICOLA GIOFFRE' | P.Iva 0029698790 | 5,45 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PALAZZO LEUZZI | DETERMINA N. 48 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | ING. NICOLA GIOFFRE' | P.Iva 0029698790 | 5,45 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PALAZZO LEUZZI | DETERMINA N. 48 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | IMPRESA CHIARAVALLOTI UMBERTO | P.Iva 02104590795 | 2,45 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI PULIZIA SPIAGGIA. | DETERMINA N. 47 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | EDIL SERVICE DI PORTARO NICOLA | PRTNCL94M24I872A | 97,57 | LIQUIDAZIONE I SALDO PALAZZO LEUZZI. | DETERMINA N. 46 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | DITTA SCICCHITANO MULTISERVICE DI SCICCHITANO MARZIALE | P.Iva 01764730790 | 2,93 | LAVORI DI APERTURA CANALI A MARE SISTEMAZIONE STRADE . | DETERMINA N. 45 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | IMPRESA PINERBE DI MUCCARI GIUSEPPE | 02455060794 | 12,47 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | DETERMINA N. 44 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | COSTRUZIONI GIUSTI ENNIO. | 02036830798 | 4,28 | LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI ISTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO CASERMA CARABINIERI. | DETERMINA N. 43 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | ALAN CARBURANTI DI MANNELLO ANTONIO | P.Iva 03384320796 | 900,00 | FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE. | DETERMINA N. 42 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | CHIARAVALLOTI UMBERTO | 02104590795 | 2,45 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA SPIAGGIA . | DETERMINA N. 41 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | LACROCE MAURIZIO | 02232160792 | 488,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MATUTENZIONE IMPIANTI TV. | DETERMINA N. 40 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 14/03/2018 | GRUPPO PROTEZIONE CIVILE0029 | 00296980790 | 3,19 | IMPEGNO E LIQIUDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIAAREA SIC | DET. N. 39 DEL 2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 30/05/2017 | Liquigas SPA | 03316690175 | 1,54 | FORNITURA GPL | DET. N. 38 DEL 30.05.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 30/05/2017 | SCICCHITANO VITO | 03468720796 | 915,00 | LAVORI APERTURA CANALI A MARE | DET. N. 34 DEL 17.05.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 30/05/2017 | SCICCHITANO VITO | 03468720796 | 1220,00 | LAVORI MANUTENZIONE CANALI | DET. N. 33 DEL 17.05.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 30/05/2017 | Gallelli Francesco | 03012190793 | 11000,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRADA | DET. N. 31 DEL 10.05.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 10/05/2017 | Pirilli Fiorenzo | 03038970798 | 2,77 | LAVORI STRAORDINARI RETI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI | det. n. 29 del 10.05.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 10/05/2017 | Pirilli Fiorenzo | 03038970798 | 2,77 | LAVORI STRAORDINARI RETI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI | det. n. 29 del 10.05.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 10/05/2017 | Pirilli Fiorenzo | 03038970798 | 1100,00 | lavori rete fognaria | det. n.28 del 10.05.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 09/05/2017 | Pirilli Fiorenzo | PRLFNZ75M11E328R | 2,38 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE | det. n 24 del 03.05.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 09/05/2017 | Liquigas SPA | 03316690175 | 1,54 | fornitura GPL | det. n. 23 del 16.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 09/05/2017 | Pirilli Fiorenzo | PRLFNZ75M11E328R | 1,16 | lavori caserma | det. n. 21 del 13.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | scicchitano benito | 02027850797 | 732,00 | lavori pulizia canale | det. n.,16 del 13.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | pirilli fiorenzo | 03038970798 | 1158,99 | lavori di realizzazione impianto di irrigazione | det. n. 21 del 13.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | climacat | 02352980797 | 1085,80 | lavori manutenzione straordinaria pompe geotermia | det. n. 14 del 11.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | romana pozzi | 01569770793 | 3872,00 | spurgo | det. n. 12 del 06.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | scicchitano multiservice | 01764730790 | 2768,86 | lavori di ripristrino luci d'emergenza | det. n. 10 del 05.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | soverino impianti | 01903580791 | 2322,98 | liq. manutenzione rete pubblica illuminazione periodo ott-dicembre 2016 | det. n. 13 del 11.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | romana pozzi | 01569770793 | 1852,00 | liq per servizio di spurgo | det. 11 del 05.04.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | regione calabria | vari | 35,00 | versamento tariffa istruttoria | det. n. 8 del 20.03.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 19/04/2017 | soverino impianti | 01903580791 | 3,67 | liq. manutenzione rete di pubblica illuminazione periodo ott-dic. 2015 | det. n. 6 del 01.03.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 21/02/2017 | EDIL SERVICE | 03384500793 | 3300,00 | LIQ. FATTURA LAVORI | DET. N. 3 DEL 14.02.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 21/02/2017 | EDIL SERVICE | 03384500793 | 4880,00 | LIQ. FATTURA LVORI | DETERMINA N. 2 DEL 14.02.2017 | AREA TECNICA | 0 | 0 | |
| 31/12/2015 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ISCA CALCIO | 97080450790 | 5500,00 | CONTRIBUTO | DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n.65 del 12.11.2015 | AREA AMMINISTRATIVA | VINCENZO LAROCCA | CONTRIBUTO | |
| 07/12/2015 | NARDI IMPIANTI SRL | 01798180798 | 60000,00 | INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 07/12/2015 | PERRI DOMENICO | PRDNC87D21C352D | 5000,00 | DIREZIONE LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO POMPA CALORE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/12/2015 | SOVERINO IMPIANTI SRL | 01903580791 | 53000,00 | REALIZZAZIONE POMPA DI CALORE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 03/08/2015 | Associazione per la Promozione e Sviluppo sociale Isca sullo Ionio | 00000000 | 750,00 | CONTRIBUTO | DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 31/07/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | VINCENZO LAROCCA | CONTRIBUTO | |
| 09/07/2015 | SAVARESE ANTONIO | SVRNTN41A29C352E | 3401,19 | INCARICO PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/05/2015 | ROVITO NICOLINO | 02316370796 | 3600,00 | PRESTAZIONE SERVIZIO SU FOGNATURE | DETERMINA A CONTRARRE | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/04/2015 | SCICCHITANO MARZIALE MOVIMENTO TERRA | 01764730790 | 2500,00 | RIPRISTINO STRADA COMUNALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/04/2015 | IBP DI PITTELLO BRUNO | 03237460799 | 1220,00 | INTERVENTO ACQUEDOTTO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/04/2015 | SOVERINO IMPIANTI | 01903580791 | 3669,61 | MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | PROCEDURA APERTA | |
| 24/04/2015 | ROMANA POZZI | 01569770793 | 1040,00 | INTRVENTI RETE FOGNARIA | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/04/2015 | FALEGNAMERIA ARTIGIANA POSCA NICOLA LINO | 02624670796 | 1464,00 | PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/03/2015 | MANNELLO ENRICA | 02907310797 | 1551,73 | REVISORE DEI CONTI | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE | AREA FINANZIARIA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/03/2015 | MANNELLO ENRICA | 02907310797 | 749,86 | PRESTAZIONE PROFESIONALE | DETERMINA | AREA FINANZIARIA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/02/2015 | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI LUCIANO GEOM MARIO | 01274750791 | 10019,93 | PULIZIA STRAORDINARIA TORRENTE VALLE OSCURA | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/02/2015 | EDEN EDILIZIA ENERGETICA | 02857671206 | 5792,00 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 25/02/2015 | GIOFFRE NICOLA | GFFNCL56H28I872C | 7149,49 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/02/2015 | IOZZO ALESSIO | ZZILSS51L03C352W | 7816,80 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/02/2015 | PROCOPIO COSTRUZIONI SRL | 03284040791 | 2500,00 | LAVORI SISTEMAZIONE GRADINATA | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/08/2014 | SCICCHITANO MARZIALE | 01764730790 | 3293,60 | LAVORI CON AUTOMEZZI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/08/2014 | MANNELLO ENRICA | MNNNRC77H59E328R | 1551,73 | ORGANO REVISIONE | DETERMINA | AREA FINANZIARIA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/08/2014 | ROVITO NICOLINO | RVTNLN58TO5E3L8X | 1700,00 | ACCORDO TRANSATTIVO | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N 32 DEL 24.07.2014 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | 0 | |
| 12/08/2014 | STUDIO ASSOCIATO GRUPPO EDEN DI IMOLA | 02857671206 | 5792,00 | DETERMINA | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER INCARICO DI REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 12/08/2014 | ING.EUGENIO ARTUSI | 02825810795 | 1036,08 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO CASA EX DEMANIO. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/08/2014 | IBP BRUNO PITTELLO | PTTBRN75B13Z401S | 1300,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO SU RETE IDRICA. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | EDIL SUD DI PORTARO PASQUALE | 02744730793 | 9349,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPALTOMANUTENZIONE STRADE | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | EDIL SUD DI PORTARO PASQUALE | 02744730793 | 1200,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI CUI AL VSU N 8/2014 | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | ditta PIRILLI FIORENZO IMPIANTI | 03038970798 | 2300,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO SU RETE IDRICA. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | DITTA ROVITO VINCENZO | 03253380798 | 1500,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO SU RETE IDRICA ALLA DITTA ROVITO VINCENZO. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | SANDRO GRECO SRL SERVIZI ECOLOGIA EDILIZIA | 02483860793 | 968,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VIDEOISPEZIONE RETE FOGNANTE SU VIA V STRADA IN ISCA MARINA. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | LACROCE MAURIZIO | 02232160792 | 1098,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO ELETTROPOMPE ALLA DITA LACROCE MAURIZIO. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | ECOLOGIA E SERVIZI | 022573870793 | 22,11 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RSU MESI DI MAGGIO-GIU 2014 A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA E SERVIZI. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | MOVIMENTO TERRA SCICCHITANO BENITO | 02027850797 | 366,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/08/2014 | SOVERINO IMPIANTI | 01903580791 | 3,67 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE DI SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO GEN-GIUGNO 2014 DITTA SOVERINO IMPIANTI SRL. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/07/2014 | LEONE TERESA | LNETRS61M42D976E | 2200,00 | ACCORDO TRANSATTIVO | DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | 0 | |
| 30/07/2014 | CRISTIANO DONATELLA | CRSDTL68T57D086S | 10185,00 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/07/2014 | STUDIO TECNICO GIUSEPPE GEOM PACICCA | 00747710796 | 1340,00 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/07/2014 | PELLEGRINO FRANCESCO | 02933710796 | 5075,20 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/07/2014 | Associazione STUDIO LAB5 - Isca sullo Ionio | 00000 | 3045,00 | CONTRIBUTO | Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 24/07/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO | CONTRIBUTO | |
| 14/07/2014 | OFFICINA AUTOCARROZZERIA F.LLI BALDARI | 00976270801 | 1400,00 | SOSTITUZIONE CRONOTACHIGRAFO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/07/2014 | GUALTIERI AEROFOTOGRAMMATRIA SRL | 03020310797 | 4000,00 | AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TERRITORIO ISCA | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/07/2014 | ISCA FUTURA SCS | 03270440799 | 9272,00 | PULIZIA AREE VERDI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/06/2014 | ECOLOGIA E SERVIZI | 02573870793 | 22298,76 | RACCOLTA RIFIUTI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/06/2014 | EDIL CARIITI CRASNAR | 02988570798 | 12100,00 | DANNI ALLUVIONALI 2009 | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/06/2014 | DALCOPY | 02396510790 | 352,92 | DETERMINA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LIQUIDAZIONE DI ?352,92 PER COPIE ECCEDENTI. | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO | 0 | |
| 24/06/2014 | LIDO SETTEBELLO DI CASATANO' FRANCESCO | 02007560796 | 550,00 | DETERMINA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE FORZE DELL'ORDINE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014. | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO | 0 | |
| 24/06/2014 | SIARC | 01245130792 | 4497,29 | DETERMINA | Liquidazione per il servizio di mensa scolastica mese di maggio 2014. | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2014 | IMPRESA EDILE DI ROVITO NICOLINO | 02316370796 | 2336,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/06/2014 | ROVITO NICOLINO | 02316370796 | 8000,00 | INTERVENTO SCUOLA ELEMENTARE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/06/2014 | IMPRESA SCAVI ARCHEOLOGICI E RESTAURI | 00344570809 | 28005,25 | LAVORI PALAZZO LEUZZI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | PROCEDURA APERTA | |
| 12/06/2014 | VARANO CATERINA | 02627280791 | 2390,96 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/06/2014 | CAFED SRL | 03086720798 | 13112,00 | LAVORI STRADA INTERPODERALE PETINA | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | PROCEDURA APERTA | |
| 11/06/2014 | LNG COSTRUZIONI EDILI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGIERI NCA SCUOLA BUS DI LONGO DOMENICO | 02923130799 | 2335,30 | DETERMINA | Liquidazione Servizio Trasporto scuolabus periodo dal 14.05.2014 al 10.06.2014 ditta LNG. Codice CIG XBCOAD28A4. | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/06/2014 | S.I.A.R.C. s.r.l. | 01245130792 | 3950,86 | liquidazione per il servizio di mensa scolastica mese di aprile 2014. | determina | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2014 | STAMILE ANGELO ALBERTO | 02437900786 | 700,00 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2014 | ALOI DOMENICO | 02642140798 | 700,00 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2014 | PISANO ORLANDO | 02127710792 | 4181,08 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/05/2014 | PASQUALE ANTONIO | 01654220795 | 2339,47 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | PROCEDURA APERTA | |
| 20/05/2014 | GIUSTI IVAN | 03050540792 | 2385,34 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | 0 | |
| 20/05/2014 | MALATACCA DOMENICO | 01222220780 | 2480,76 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | PROCEDURA APERTA | |
| 20/05/2014 | MAIOLO MASSIMO | 02296160787 | 9339,34 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | PROCEDURA APERTA | |
| 06/05/2014 | EDIL SUD PORTARO PASQUALE | 02744730793 | 9020,00 | INTERVENTO RETE FOGNANTE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/04/2014 | COSTARELLA GIUSEPPE | CSTGPP42A09E328W | 8660,11 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DELIBERA GIUNTA COMUNALE | AREA FINANZIARIA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/04/2014 | COSTARELLA GIUSEPPE | CSTGPP42A09E328W | 8660,11 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DEBERA GIUNTA COMUNALE | AREA FINANZIARIA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/04/2014 | COSTARELLA GIUSEPPE | CSTGPP42A09E328W | 8660,11 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | DEBERA GIUNTA COMUNALE | AREA FINANZIARIA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | PIRILLI IMPIANTI DI PIRILLI FIORENZO | 03038970798 | 1000,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI SU ACQUEDOTTO. | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | PIRILLI IMPIANTI DI PIRILLI FIORENZO | 03038970798 | 2100,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI RETE IDRICA. | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | PIRILLI IM PIANTI DI PIRILLI FIORENZO | 03038970790 | 850,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SU ALLOGGI EX ATERP. | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | T.I.M.M. DI VILLONE MARIO | 02612910808 | 1379,97 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E CAMBIO PNEUMATICI PULMINO SCUOLABUS. | DETERMINS | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | IMPRESA EDILE DI ROVITO NICOLINO | 02316370796 | 3294,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO SU ACQUEDOTTO COMUNALE. | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | movimento terra di Scicchitano Benito | 02027850797 | 817,40 | LIQUIDAZIONE IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI SCICCHITANO BENITO. | determina | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/04/2014 | ROMANA POZZI DI NICOLA VETRANO | 01569770793 | 6500,00 | LIQUIDAZIONI ROMANA POZZI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | ROVITO VINCENZO | 03253380798 | 1300,00 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO SU RETE IDRICA ALLA DITTA ROVITO VINCENZO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | MOVIMENTO TERRA DI BENITO SCICCHITANO | 02027850797 | 366,00 | LIQUIDAZIONE IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI SCICCHITANO BENITO. | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | ISCA FUTURA SOC. COOP | 03270440799 | 14270,22 | PULIZIA AREE VERDI E STRADE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | JONICA SPURGHI | 02225180799 | 1317,75 | LAVORI DI AUTO SPURGO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | BAD. E. STRASS. S.R.L. | 01735300442 | 4000,00 | MESSA IN SICUREZZA PISCINA COMUNALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | NISTICO RINA | 030389607799 | 726,00 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | ROVITO VINCENZO IMPIANTI TERMO IDRAULICI | 03253380798 | 400,00 | SOSTITUZIONE PEZZO GALLO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | ROVITO VINCENZO IMPIANTI TERMO IDRAULICI | 03253380798 | 400,00 | SOSTITUZIONE PEZZO GALLO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/04/2014 | HOUSE LOLOR DI LACROCE ROSARIO | 02931510792 | 800,00 | PITTURAZIONE CASACOMUNALE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/04/2014 | EDIL SUD PORTARO PASQUALE | 02744730793 | 3300,00 | INTERVENTO SU FOGNATURA ED ACQUE BIANCHE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/04/2014 | EDIL SUD PORTARO PASQUALE | 02744730793 | 1573,80 | INTERVENTI SU RETI DI DRENAGGIO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2014 | ECOLOGIA E SERVIZI | 02573870793 | 10,89 | Determina a contrarre per servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del comune di isca sullo ionio proroga termini dei servizi alla ecologia e servizi srl sino al 31.05.2014. | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/03/2014 | MARKET GUARNA S.N.C. | 00351480793 | 621,90 | GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEI LOCALI DELLE SCUOLE COMUNALI. | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/03/2014 | IMPRESE EDILE ROVITO NICOLINO | 02316370796 | 1500,00 | RIPARAZIONE TETTO CASA EX DEMANIO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/03/2014 | DETERSYSTEM DI CARUSO FRANCESCO | 03092370794 | 491,90 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CLORO DITTA DETERSYSTEM. | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/03/2014 | COECO | 01727660787 | 193,37 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA POMPA DOSATRICE DITTA COECO S.A.S | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/03/2014 | NARDI IMPIANTI S.r.l. | 01798180798 | 305,00 | impegno di spesa per riparazione pompa scuola media. | determina | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/03/2014 | Lacroce Maurizio | 02232160792 | 207,40 | determina | impegno di spesa per installazione nuova linea telefonica e riparazione stampante. | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/03/2014 | Avvocato Vincenzo Arnò | 01754480794 | 8,90 | Delibera G.C. n.68 del 18.12.2013.Liquidazione competenze | determina | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | 0 | |
| 25/03/2014 | S.I.A.R.C. | 01245130792 | 4,60 | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2014. | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/03/2014 | DALCOPY SRL | 02396510790 | 267,69 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE LIQUIDAZIONE DI ? 267,69 PER COPIE ECCEDENTI. | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/03/2014 | FALEGNAMERIA ARTIGIANALE POSCA NICOLA LINO | 02624670796 | 2000,00 | PRESTAZIONE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/03/2014 | FALEGNAMERIA ARTIGIANALE POSCA NICOLA LINO | 02624670796 | 2000,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2014 | GM PRINT DI GUIDARA PIETRO | 03185290792 | 259,80 | DETERMINA | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI SER VIZI RELATIVI A RILEGATURA LISTA DI LEVA CLASSE 1997 E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/03/2014 | MIRIJELLO VIAGGI S.A.S. | 02815700790 | 330,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DITTA "MIRIJELLO VIAGGI" | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | 0 | |
| 12/03/2014 | dalcopy s.r.l. | 02396510790 | 252,64 | liquidazione noleggio fotocopiatrice ?252.64 per copie eccedenti. | determina | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2014 | MYO s.r.l. unipersonale | 03222970406 | 370,00 | impegno spesa per rilegatura registri stato civile anno 2013. | determina | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2014 | Agenzia di Consulenza Automobilistica "Gallelli" | 03237600790 | 150,00 | impegno spesa di ? 150,00 per revisione autobus scolastico | determina | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2014 | T.I.M. VALLONE MARIO | 02612910808 | 1380,00 | ACQUISTO BENE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2014 | ECOLOGIA ESERVIZI | 02573870793 | 33261,36 | RACOLTA E TRASPORTO RSU | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/03/2014 | GM PRINT | 03185290792 | 412,64 | ACQUISTO MATERIALE | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/03/2014 | S.I.A.R.C. S.P.A. | 01245130792 | 4843,24 | MENSA SCOLASTICA | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/03/2014 | S.A.R.C. S.P.A. | 01245130792 | 3699,26 | SERVIZIO MENSA | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/03/2014 | S.I.A.R.C. S.P.A | 01245130792 | 5197,05 | SERVIZIO MENSA | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/03/2014 | SOVERINO IMPIANTI SRL | 01903580791 | 461,16 | PRESTAZIONE SERVIZIO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 05/03/2014 | EDILSUD DI PORTARO PASQUALE | 02744730793 | 1573,80 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2014 | HALLEY CONSULTING | 02154040808 | 2074,00 | PRESTAZIONE SERVIZIO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2014 | LAVORI FALEGNAMERIA ARTIGIANA POSCA NICOLA LINO. | 02624670796 | 2000,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2014 | FALEGNAMERIA ARTIGIANA POSCA NICOLA LINO | 02624670796 | 2000,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/02/2014 | STIRPARO ROBERTO | 01989840796 | 2438,60 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | DETERINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/02/2014 | MELINA CAR SERVICE | 03165750799 | 100,00 | RIPARAZIONE CAMPAGNOLA PROTEZIONE CIVILE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/02/2014 | OFFICINA MECCANICA ANDREA SANTILLO | 00889320792 | 341,60 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/02/2014 | MOVIMENTO TERRA SCICCHITANO BENITO | 02027850797 | 2411,60 | LAVORI CON MEZZI MECCANICI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/02/2014 | SCICCHITANO MARZIALE MOVIMENTO TERRA | 01764730790 | 3932,48 | LAVORI CON MEZZI MECCANICI | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/02/2014 | LNG COSTRUZIONI EDILI | 02923130799 | 2335,30 | TRASPORTO SCUOLABUS | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/02/2014 | LNG COSTRUZIONI EDILI | 02923130799 | 2335,30 | TRASPORTO SCUOLABUS | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/02/2014 | SOVERINO IMPIANTI SRL | 01903580791 | 14982,26 | MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | CONAD | 03206740791 | 595,19 | ACQUISTO CONFEZIONI NATALIZIE | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | SIMPLY | 03305440798 | 613,80 | ACQUISTO PANDORI | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | BMCDS PROMOZIONI EVENTI MUSICALI | 970239000794 | 800,00 | PRESTAZIONE MUSICALE | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | SUBSICINUM | 03259530792 | 550,00 | PRESTAZIONE SERVIZIO | DETERMINA | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2014 | PACICCA GIUSEPPE | 00747710796 | 8632,84 | COMPETENZE TECNICHE | DETERMINA | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/01/2014 | CENTRO SERVIZIO CLIMA DI M. FIORENTINO | 02150380794 | 488,00 | PAGAMENTO | DETERMINA NR. 7 DEL 28.01.2014 | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/01/2014 | ISCA FUTURA SCS | 03270440799 | 6142,70 | PAGAMENTO | DETERMINA NR. 6 DEL 28.01.2014 | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/01/2014 | SOVERINO IMPIANTI SRL | 01903580791 | 14982,00 | PAGAMENTO | DETERMINA NR. 5 DEL 28.01.2014 | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | PROCEDURA APERTA | |
| 29/01/2014 | EDILSUD DI PORTARO PASQUALE | 02744730793 | 7580,00 | PAGAMENTO | DETERMINA NR. 4 DEL 28.01.2014 | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | PROCEDURA APERTA | |
| 29/01/2014 | PIRILLI IMPIANTI DI PIRILLI FIORENZO | 030038970798 | 5686,99 | PAGAMENTO | DETERMINA NR. 3 DEL 28.01.2014 | AREA TECNICA | ING. MAURIZIO BENVENUTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/01/2014 | STUDIO LEGALE AVV. ROSANNA CORIGLIANO | 03015740792 | 500,00 | INCARICO LEGALE | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 06/11/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | 0 | |
| 27/01/2014 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GALATI SCICCHITANO | 02572790794 | 6344,00 | COMPETENZE PROFESSIONALI | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 16/09/2008 | AREA AMMINISTRATIVA | DOTT. CARLO PANTUSA | 0 | |
| 27/01/2014 | D.ssa Enrica MANNELLO | 02907310797 | 3105,00 | COMPENSO REVISORE ANNO 2013 | DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 28 DEL 07/12/2012 | AREA FINANZIARIA | DOTT. CARLO PANTUSA | 0 | |
COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
